Yıllık İç Denetim Planı Örneği

mosarı' Alıntı:

Merhabalar EYS yıllık iç denetim planı örneği paylaşabilir misiniz

Genişletmek için tıkla ...

hasan_hasan' Alıntı:

merhaba,

bende denetim sıklığının belirlenmesinde risk bazlı yaklaşıma dair katkıda bulunayım;
yine belirteyim bu kriterler ilgili prosedürde yazmalıdır

***Ürün Kalitesine Doğrudan Etki Eden Süreçler
Bu süreçler her zaman yüksek öncelikli kabul edilir.
Örnekler: Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence, Kalibrasyon, Laboratuvar, Son Kontrol vb
Bu tür süreçler her yıl mutlaka denetlenmelidir, gerekirse yılda birden fazla

****Müşteri Özel İstekleriyle İlgili Süreçler
Eğer müşteri bir sürece özel şartlar (CSR) tanımlamışsa, o süreç plana alınmalı ve daha sık denetlenmelidir.
Örnek: Belirli bir müşteriye özel işaretleme, test, paketleme süreçleri, özel karakteristikler

***Geçmişte Uygunsuzluk Yaşanmış Süreçler
İç denetim, müşteri denetimi, belgelendirme ya da 8D kayıtlarında sık problem yaşanan süreçler.
Bu süreçler bir süre daha yakın izlemeye alınmalı. yıl içinde denetim sıklıkları artırılmalıdır

***Yakın Zamanda Değişikliğe Uğramış Süreçler
Yeni ekipman, yazılım, layout, çalışan, metot, tedarikçi, ürün vs. içeren süreçler.
Bu süreçler değişiklik sonrası dönemde mutlaka plana alınmalı.

***Uzun Süredir Denetlenmeyen Süreçler
Düşük riskli olduğu için uzun süredir denetlenmeyen alanlar da belirli aralıklarla tekrar denetlenmelidir (örneğin 2 yılda bir).
Örnek: Yönetim Gözden Geçirme, Eğitim, İnsan Kaynakları, Satın alma.

***Yasal/Zorunlu Süreçler
Kalibrasyon, çevre yönetimi, iş güvenliği gibi bazı alanlar mevzuat veya belgelendirme gereği düzenli denetlenmelidir.

umarım katkısı olur
iyi çalışmalar

Genişletmek için tıkla ...