ISO 9001:2015 Standardı 7.5 Dokümante edilmiş bilgi maddesi eski Dokümanların Kontrolü ve Kayıtların kontrolü çalışmalarında yaptığınızı tamamını kapsayan fakat daha teknolojiden yararlanılabilecek bir madde olarak düşünebilirsiniz.Merhaba, ISO 9001:2015 madde 7.5'i açıklayabilecek olan var mı?
Merhaba.Merhabalar, Kurumsal Bilginin Kontrolü ile ilgili yapmış çalışmalardan örnek paylaşabilir misiniz?
Merhaba;Merhabalar,
SWOT ve PEST analizi ile ilgili açıklayıcı teorik bilgi sahibi olan varsa paylaşabilir misiniz
Geçiş revizyonundaki her şeye. Yani;
- Kurumsal risk analizinin her bir süreç (Kalite, Üretim, Tasarım vs.) için belirlenmiş olması beklendi. Burada, eğer mevcut aksiyon varsa üstüne çok düşmediler. Çünkü risk analizini gereksiz yere doldurduğunu söylediler. Yani riskleriniz için planlamış olduğunuz aksiyonlar var ise o riskleri risk analizi tablonuzda tutun.
-Kurumsal risk analizinin içinde İSG, Çevre ve Kalite ile ilgili risklerin de olması istendi. Ayrıca, fırsatların da olması gerektiği söylendi.
-Hedeflerin de her bir süreç için oluşturulması beklendi. Ayrıca, aksiyon planlarına da çok dikkat ediyorlar burada.
-Göstereceğiniz her dokümanın kodu revizyon tarihi olmalı. (Ve güncel olmalı)
-İç tetkik ve YGG'nin 2015 revizyonuna göre yapılması isteniyor. Eğer 2015 revizyonuna göre yapılmamışsa 'Majör' uygunsuzluk yazarlar.
-Üretimde yapılan iç hatalar ile alakalı hata analizi yapmamız tavsiye edildi.
-Ramak kala olayların çok önemli olduğu söylendi. Eğer yoksa ramak kala için de bir hedef (örneğin; 20 ramak kala olayı/yıl) koyulması gerektiği söylendi.
-Çevre tatbikatlarının da çok önemli olduğu ve minör yazılabileceği söylendi.
Bunlar çok önemliydi bizim için. Diğer kalan konular zaten normal maddeler.
Gündem maddeleri standartta belirtiliyor zaten onun dışında firma içinde yönetime sunulacak konular varsa ekstra ekleyebilirsiniz.2015 e göre düzenlenmiş YGG ve İç tetkik örneklerinizi paylaşmanız mümkün mü yol gösterici olması adına?
KodTIKLA Kısayol Link Doküman Adı İlk yayın Tarih Revize Tarihi Kayıt Türü ( HARD COPY / SOFT COPY ) Saklama Sorumlusu Saklanma Süresi
ÜRETİM
ÜR/FR/01 TIKLA POWER TEST HATA TAKİP FORMU 01/11/12 17/02/15 HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/02 TIKLA TUŞ KARTI TEST HATA TAKİP FORMU 01/11/12 17/02/15 HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/03 TIKLA FIRIN SAATİ TEST HATA TAKİP FORMU 01/11/12 17/02/15 HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/04 TIKLA GÜNLÜK RET / HURDA TAKİP FORMU 28/08/18 HARD COPY / GKK NETSİS KAYDI KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/05 TIKLA
ÜR/FR/06 TIKLA ESD BİLEKLİK GÜNLÜK KONTROL FORMU 18/02/15 HARD COPY KALİTE KONTROL 1 YIL
ÜR/FR/07 TIKLA TOUCH UP & TEST OPERATÖR RENK TAKİP FORMU 16/03/15 HARD COPY KALİTE KONTROL 2 YIL
ÜR/FR/08 TIKLA MİNİ BAR TEST HATA FORMU HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/09 TIKLA DERİN DONDURUCU ANA KART TEST HATA TAKİP FORMU 22/01/16 HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/10 TIKLA MÜŞTERİDEN DÖNEN ARIZALI ÜRÜN İNCELEME FORMU 10/03/15 HARD COPY KALİTE KONTROL 2 YIL
ÜR/FR/11 TIKLA TEST JİGLERİ KULLANIM TAKİP FORMU 07/10/15 HARD COPY KALİTE KONTROL 1 YIL
ÜR/FR/12 TIKLA SU ISITICI TEST HATA TAKİP FORMU 22/01/16 HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/13 TIKLA GÖZ KONTROL TAKİP FORMU 16/06/16 HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/14 TIKLA ELEKTRİKLİ SOBA TEST HATA FORMU 29/11/17 HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/15 TIKLA KOMPRESÖR BAKIM ÇİZELGESİ 02/01/17 HARD COPY KALİTE KONTROL 2 YIL
ÜR/FR/16 TIKLA DRİVER / SPOT TEST HATA FORMU 24/01/18 HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/17 TIKLA DAVLUMBAZ TAKIM TEST HATA TAKİP FORMU 24/01/18 HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
ÜR/FR/18 TIKLA FIRIN SAATİ POWER KATI HATA TAKİP FORMU 12/03/18 HARD COPY / TAMİRCİ SOFT COPY KAYDEDER. KALİTE KONTROL 6 AY
PLASTİK ÜRETİM
PLS.FR.001 TIKLA PLASTİK ENJEKSİYON FABRİKASI HAFTALIK ÜRETİM TAKİP FORMU 13/06/18 HARD COPY
PLS.FR.002 TIKLA PLASTİK ENJEKSİYON FABRİKASI SEVK TAKİP FORMU 13/06/18 HARD COPY
PLS.FR.003 TIKLA PLASTİK ENJEKSİYON FABRİKASI GÜNLÜK ÜRETİM TAKİP FORMU 13/06/18 HARD COPY
PLS.FR.004 TIKLA GÜNLÜK ÜRETİM MAKİNE TAKİP FORMU 21/06/18 HARD COPY
KALİTE
KAL/FR/001 TIKLA GKK HATA BİLDİRİM TAKİP FORMU 23/03/18 SOFT COPY GKK 2 YIL
KAL/FR/002 TIKLA KRİTİK PARAMETRE KONTROL FORMU 06/06/18 HARD COPY FKK 1 YIL
KAL/FR/003 TIKLA DÜZELTİCİ İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET İSTEĞİ FORMU 18/02/15 10/11/17 PC & Dosya KALİTE KONTROL 2 YIL
KAL/FR/004 TIKLA KALİTE KONTROL RAPORU FORMU 27/02/15 06/06/18 HARD COPY form koçanı FKK 2 YIL
KAL/FR/005 TIKLA
KAL/FR/006 TIKLA
KAL/FR/007 TIKLA ÜRÜN ETİKETİ DOĞRULAMA FORMU 09/09/15 HARD COPY PROSES KK 1 YIL
KAL/FR/008 TIKLA HAVYA SICAKLIĞI KONTROL FORMU 14/09/15 HARD COPY PROSES KK 1 YIL
KAL/FR/009 TIKLA FİNAL KONTROL REWORK BİLDİRİM FORMU 27/02/15 HARD COPY FKK 1 YIL
KAL/FR/010 TIKLA GİRİŞ KALİTE TEDARİKÇİ HATALI ÜRÜN BİLDİRİM FORMU 19/02/15 29/04/16 HARD COPY GKK 1 YIL
KAL/FR/011 TIKLA
KAL/FR/012 TIKLA ELEKTİKLİ TORNAVİDA TORK KONTROL FORMU 25/09/17 HARD COPY PROSES KK 1 YIL
KAL/FR/013 TIKLA YÜZEY ESD KONTROL FORMU 21/08/17 HARD COPY PROSES KK 1 YIL
KAL/FR/014 TIKLA PROGRAM YÜKLEME BAŞLANGIÇ ONAYI 03/04/15 HARD COPY PROSES KK 2 YIL
KAL/FR/015 TIKLA PROSES KONTROL FORMU 15/06/15 25/06/18 HARD COPY PROSES KK 2 YIL
KAL/FR/016 TIKLA DÜZELTİCİ & İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLERİ TAKİP FORMU 23/06/15 HARD COPY KALİTE KONTROL 5 YIL
KAL/FR/017 TIKLA
KAL/FR/018 TIKLA KALİBRASYON TAKİP FORMU 14/09/15 HARD COPY KALİTE KONTROL 3 YIL
KAL/FR/019 TIKLA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TAKİP ANKET FORMU 05/10/15 HARD COPY KALİTE KONTROL 3 YIL
KAL/FR/020 TIKLA PASS ETİKETİ 01/09/15
KAL/FR/021 TIKLA HOLD ETİKETİ 01/09/15
KAL/FR/022 TIKLA RED ETİKETİ 01/09/15
KAL/FR/023 TIKLA NUMUNE ETİKETİ 01/09/15
KAL/FR/024 TIKLA İLK ÜRÜN ETİKETİ 01/09/15
KAL/FR/025 TIKLA GKK KONTROL FORMU 13/01/16 SOFT COPY GKK 3 YIL
KAL/FR/026 TIKLA PROSES FMEA ANALİZ FORMU 12/05/16 SOFT COPY KALİTE KONTROL 2 YIL
KAL/FR/027
KAL/FR/028 TIKLA MÜŞTERİ İADE ANALİZ RAPORU 22/05/17 HARD COPY KALİTE KONTROL 3 YIL
KAL/FR/029 TIKLA MÜŞTERİ ZİYARET VE GÖZLEM FORMU 30/09/17 HARD COPY KALİTE KONTROL 5 YIL
KAL/FR/030 TIKLA ÖNERİ FORMU 05/01/18 HARD COPY KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRMEYE ALINANA KADAR
KAL/FR/031
PLASTİK KALİTE
PLS.KALFR.001 TIKLA ENJEKSİYON MALZEME İLK ONAY FORMU 21/06/18 HARD COPY
PLS.KALFR.002 TIKLA PLASTİK ÜRETİM PROSES KONTROL FORMU 21/06/18 HARD COPY
PLS.KALFR.003 TIKLA PLASTİK KALİTE HATA BİLDİRİM FORMU 26/06/18 HARD COPY
PLS.KALFR.004 TIKLA PLASTİK ENJEKSİYON ÇIKIŞ KALİTE KONTROL RAPOR FORMU
UYGULAMA MÜHENDİSLİĞİ
UMB/FR/001 TIKLA İLK ÜRÜN DEVREYE ALMA-ÜRÜN İYİLEŞTİRME CHECK LIST 01/11/12 23/10/17 SOFT COPY UYGULAMA MÜH. 2 YIL
UMB.FR.002-A DENEME ÜRÜNÜ TAKİP FORMU 07/08/2017 - SOFT COPY UYGULAMA MÜH. 2 YIL
UMB.FR.002-B1 İLK ÜRÜN CHECK LIST TAKİP FORMU 07/08/2017 - SOFT COPY UYGULAMA MÜH. 2 YIL
UMB.FR.002-B2 ÜRÜN İYİLEŞTİRME CHECK LIST TAKİP FORMU 07/08/2017 - SOFT COPY UYGULAMA MÜH. 2 YIL
UMB.FR.002-C SERİ ÜRETİME GEÇİŞ VE TEST JİGİ TAKİP FORMU 07/08/2017 - SOFT COPY UYGULAMA MÜH. 2 YIL
TEKNİK DESTEK
TDES/FR/001 TIKLA TEST JİGİ / Y. YÜK. APARATI PERİYODİK BAKIM TAKİP FORMU 23/11/17 HARD COPY KALİTE KONTROL 3 YIL
TDES/FR/002 TIKLA JENERATÖR HAFTALIK BAKIM TAKİP FORMU 02/04/18 HARD COPY Teknik Destek 2 YIL
PLANLAMA & STOK KONTROL
PL/FR/001 TIKLA
PL/FR/002 TIKLA MALZEME İSTEK FİŞİ 09/05/17 HARD COPY Planlama 6 AY
PL/FR/003
AR-GE
TIKLA
TIKLA
TIKLA
TIKLA
TIKLA
TIKLA
PERSONEL VE İDARİ İŞLER
PER/FR/001 TIKLA İŞ BAŞVURU FORMU 15/10/14 20/09/17 HARD COPY Personel Özlük Dos.
PER/FR/002 TIKLA İZİN & DIŞ GÖREV FORMU 27/02/15 17/03/17 HARD COPY Personel İdari işl. 3 YIL
PER/FR/003
PER/FR/004
PER/FR/005
PER/FR/006 TIKLA ARAÇ TAKİP FORMU 03/07/17 HARD COPY Planlama 1 YIL
PER/FR/007 TIKLA RAMAK KALA FORMU 18/10/17 HARD COPY Personel ve İdari İşler Sor. 3 YIL
PER/FR/008 TIKLA MASRAF LİSTESİ 24/01/18 HARD COPY Personel ve İdari İşler Sor. 1 YIL
PER/FR/009 TIKLA DEKONT
YÖNETİM FORMLAR
YÖN.FR.001 DOKÜMAN MASTER LİSTE SOFT COPY Doküman iptal olana kadar
YÖN.FR.002
YÖN.FR.003 TIKLA DOKÜMAN TANITIM FORMU tanıttığı doküman belirler SÜREKLİ
YÖN.FR.004 KAYIT MASTER LİSTE SOFT COPY SÜREKLİ
YÖN.FR.005 TIKLA TOPLANTI TUTANAĞI FORMU 25/01/15 SOFT COPY KYS . SORUMLULARI SÜREKLİ
YÖN.FR.006 TIKLA SÜREÇ & KALİTE HEDEFLERİ İZLEME FORMU SOFT COPY KYS . SORUMLULARI 2 YIL
YÖN.FR.007 TIKLA İÇ TETKİK UYGUNSUZLUK TAKİP FORMU 25/01/15 HARD COPY KYS . SORUMLULARI 3 YIL
YÖN.FR.008 TIKLA KURULUŞ İÇİ DENETİM RAPORU 25/01/15 HARD COPY KYS . SORUMLULARI 3 YIL
YÖN.FR.009 TIKLA İÇ TETKİK YILLIK PLAN FORMU HARD COPY KYS . SORUMLULARI 3 YIL
YÖN.FR.010
YÖN.FR.011
YÖN.FR.012
YÖN.FR.013 TIKLA EĞİTİM KATILIM FORMU 25/01/15 HARD COPY KYS.SOR. / PERSONEL İ.İŞL.SOR. 5 YIL
YÖN.FR.014
YÖN.FR.015-A TIKLA YETKİNLİK SEVİYESİ İZLEME TABLOSU FORMU ( Beyaz Yaka ) 25/01/15 SOFT COPY 5 YIL
YÖN.FR.015-B TIKLA YETKİNLİK SEVİYESİ İZLEME TABLOSU FORMU ( Mavi yaka ) 25/01/15 03/04/18 SOFT COPY / HARD COPY (DÖNEMSEL OLARAK ) KYS . SORUMLULARI
(HARD COPY PANODA) 5 YIL
YÖN.FR.016 TIKLA İŞ BAŞI ÖNCESİ TEMEL EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FORMU 15/12/15 18/01/17 HARD COPY DOLUSU PERSONEL İ.İŞL.SOR. SÜREKLİ
YÖN.FR.017
YÖN.FR.018
YÖN.FR.019 TIKLA YGG TOPLANTI TUTANAĞI Doldurulduğu tarih SOFT COPY / HARD COPY KYS . SORUMLULARI 3 YIL
SATIN ALMA FORMLAR
SAT/FR/001 TIKLA SATIN ALMA FORMU 25/01/15 Dolusu SOFT COPY Satın Alma Sor. 3 YIL
SAT/FR/002 TIKLA
SAT/FR/003 TIKLA TEDARİKÇİ SEÇME FORMU 25/01/15 Dolusu HARD COPY KYS . SORUMLULARI 3 YIL
SAT/FR/004 TIKLA TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU 15/11/17 Dolusu HARD COPY KYS . SORUMLULARI 3 YIL
SAT/FR/005 TIKLA SATIN ALMA İSTEĞİ FORMU 27/05/17 15/01/18 Dolusu HARD COPY Satın Alma Sor. 1 YIL
SAT/FR/006 TIKLA TEDARİKÇİ TETKİK PLANI 15/11/17 Dolusu HARD COPY GKK. 3 YIL
SAT/FR/007 TIKLA TEDARİKÇİ DENETLEME DEĞERLENDİRME FORMU 15/11/17 Dolusu HARD COPY GKK 3 YIL
SAT/FR/007-A TIKLA TEDARİKÇİ DENETLEME DEĞERLENDİRME SORU FORMU 15/11/17 Dolusu HARD COPY GKK. 3 YIL
Kayıt master listemden bir kesit işinize yarar umarım.