YBS
L
lagrange
Misafir
Misafir
L
lagrange
Misafir
Misafir
L
lagrange
Misafir
Misafir
Şimdi denetimlerde her süreçte ortak bazı maddeler var bunların üzerinden geçebilir ve kendi soru listenizi oluşturabilirsiniz.
Örneğin her süreçte ortak olarak bakılacak maddeleri listeleyelim.Örneğin süreç diyagramlarını tanımlayan dokümanlar denetimlerde incelenmelidir.
Politika farkındalığı her süreçte bakılmalıdır.Süreçleri ölçmeye yardımcı
ISO 9001-5.2-Kuruluş içi Politika oluşturulmuş ve politika farkındalığı sağlanmış mı?
4.4.1-Süreçlerde girdi çıktı,performans göstergesi tanımlanmış mı?
4.4.1-/4.4.2 süreci tarifleyen dokümanlar güncel mi?
9.1.1-Performans kriterleri için ölçmek için sorumlu,frekans,metod,raporlama şekli belirlenmiş mi?
10.3-Hedefler ve faaliyetler gözden geçirilerek Sürekli iyileştirme kapsamında yapılacak çalışmalar belirleniyor mu?
9.1.3
10.2Süreç performans kriterlerinde hedeften sapma olduğu durumlarda ne tür faaliyetler yapılıyor?(Aksiyon planları,trend analizleri)
Bunlar tüm süreçleri ilgilendiren ortak sorulardır.
İnsan kaynaklarına gittiğinizde bu sorulara ilave olarak
5.1-Liderlik ve organizasyon yapısının belirlenip belirlenmediği?
5.3
7.1.2-Personel ihtiyacının neye göre saptandığının tespitinin yapılması ve uygulamanın incelenmesi
7.2-Eğitim planın oluşturulması ve eğitimlerin kayıt altına alınması(Eğitim katılım formları,sertifikalar vs
Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi
gibi standarın her maddesinin hangi süreç ve süreçlerle ilgili olduğunu tespit edip kendinize göre soru listesi oluşturmak kesinlikle çok daha faydalı diye düşünüyorum.
Örneğin her süreçte ortak olarak bakılacak maddeleri listeleyelim.Örneğin süreç diyagramlarını tanımlayan dokümanlar denetimlerde incelenmelidir.
Politika farkındalığı her süreçte bakılmalıdır.Süreçleri ölçmeye yardımcı
ISO 9001-5.2-Kuruluş içi Politika oluşturulmuş ve politika farkındalığı sağlanmış mı?
4.4.1-Süreçlerde girdi çıktı,performans göstergesi tanımlanmış mı?
4.4.1-/4.4.2 süreci tarifleyen dokümanlar güncel mi?
9.1.1-Performans kriterleri için ölçmek için sorumlu,frekans,metod,raporlama şekli belirlenmiş mi?
10.3-Hedefler ve faaliyetler gözden geçirilerek Sürekli iyileştirme kapsamında yapılacak çalışmalar belirleniyor mu?
9.1.3
10.2Süreç performans kriterlerinde hedeften sapma olduğu durumlarda ne tür faaliyetler yapılıyor?(Aksiyon planları,trend analizleri)
Bunlar tüm süreçleri ilgilendiren ortak sorulardır.
İnsan kaynaklarına gittiğinizde bu sorulara ilave olarak
5.1-Liderlik ve organizasyon yapısının belirlenip belirlenmediği?
5.3
7.1.2-Personel ihtiyacının neye göre saptandığının tespitinin yapılması ve uygulamanın incelenmesi
7.2-Eğitim planın oluşturulması ve eğitimlerin kayıt altına alınması(Eğitim katılım formları,sertifikalar vs
Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi
gibi standarın her maddesinin hangi süreç ve süreçlerle ilgili olduğunu tespit edip kendinize göre soru listesi oluşturmak kesinlikle çok daha faydalı diye düşünüyorum.
merhaba arkadaşlar,
iç tetkik sorularını hazırlarken 5. liderlik maddesinde 5.1.1' de (d) maddesinde proses yaklaşımı ve risk temelli düşünme teşvik ediliyor mu maddesinde bunu bir taahhütle kanıtlama yoluna gidebilir miyiz. Evet ise taahhüt içinde nasıl ibareler kullanılabilir.
iç tetkik sorularını hazırlarken 5. liderlik maddesinde 5.1.1' de (d) maddesinde proses yaklaşımı ve risk temelli düşünme teşvik ediliyor mu maddesinde bunu bir taahhütle kanıtlama yoluna gidebilir miyiz. Evet ise taahhüt içinde nasıl ibareler kullanılabilir.
Son düzenleme:
Bu maddeye göre zaten çalışmalar risk temelli bir düşünceye göre yapılmış olmalıdır. denetçi arkadaşlar yapılan çalışmaların hepsinde risk temelli bir çalışma olup olmadığını sorgulayacaktır. herhangi birşey taahhüt etmeniz gerekmez. sadece risk temelli düşüncenin var olduğunu gösterin yeterli.
risk temelli düşünce olduğunu göstermek için Risk Değerlendirme Faaliyetlerinin tam olarak yapıldığı. Tüm Proseslerde SWOT- FMEA gibi risk değerlendirmelerin gerçekçi ve düzgün bir şekilde yapıldığını göstermeniz yeterlidir.
Standardın her maddesine göre bir doküman hazırlanmasına çok karşı olan biri olarak sizlere bunları söyleyebilirim.
ISO Standartlarının amacı doküman değil düşüncelerimizin bu standartlar içerisinde olması gerektiğini tekrar hatırlatayım.
Güzel sorunuz için teşekkür ederiz.
