Dış Kaynaklı Doküman Takip Formu

Konu daha önce açılmış mı diye aradım ama bulamadım.

Oluşturmuş olduğum DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN TAKİP FORMU denetimci tarafından Geliştirme önerisi olarak raporlanmış. Tüm mevzuat ve kullanılan referans dokümanlar mevcut neler ilave edebilirim?

Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Merhabalar,
ISO 9001:2015'te dış kaynaklı doküman olarak, standardlar(9001, 19011 v.b. gibi), müşteri referansları(teknik resimler, şartnameler ve bu referanslarda geçen standardlar v.b. gibi), tedarikçi/fason işlemci referanslar, yapılan akademik çalışmalarda ve konferanslarda derlenen bilgiler, yasal şartlarla ilgili(ulusal ve uluslararası) referansların güncel olması sağlanmalıdır ve bu güncelliğin belirli periyodlarla kontrol edilmesi gerekir( örn. yıllık periyod).

Ayrıca Denetçi DKD Formunun geliştirilmesini istemişte olabilir, yani formda Dış Kaynaklı Dokümanların güncellik durumlarını, güncellik kontrol metodları, kontrol sorumlusu ve kontrol periyodu, periyod sonucu Dokümanların durumuna yönelik alınacak aksiyonları v.b. gibi.

Kullandığım formu paylaşıyorum. uygun mudur sizce?

Merhabalar,
Örnek format aşağıda verilmiştir.

Ahmet Seven' Alıntı:

Merhabalar,
Örnek format aşağıda verilmiştir.

Ekli dosyayı görüntüle 2190

Genişletmek için tıkla ...

Ek olarak aksiyon ihtiyaç var mı?
Yapılacak aksiyon ve termin tarihleri sorumlu kişi ve tamamlanma durumu sütunları da yer alabilir.