Yeni Düzeltici&iyileştirici Faaliyet Porsedürü ( 9001:2015)

[Ayberoz]

Düzeltici&iyileştirici Faaliyet Porsedürü

Sayın admin paylaştığım ''Düzeltici&iyileştirici Faaliyet Prosedürü'' sizce de 2015 versiyonu için yeterli midir?
Örnek olarak yararlanılsın diye paylaşıyorum ama , bir eksiği varsa sizin de incelemenizi rica ediyorum.

Beğeni ve teşekkürlerinizi esirgemeyiniz

 

[weakness]

Ellerinize sağlık ancak 9001:2015 standardında
d) Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğini gözden geçirmeli, diyor etkinliği kim ne zaman gözden geçirecek yada nasıl gözden geçirecek tanımlanmamış prosedürde ben bu etkinlik izleme metodunu kanıtlamak için DF formlarına

Bu düzeltici faaliyet etkinliği değerlendirilmiştir.Uygundur X
Bu düzeltici faaliyet etkinliği değerlendirilmiştir.Uygunluk Değildir X

Etkinlik Değerlendirme Metodu ve Açıklaması diye bir bölüm ekledim.

Prosedürde etkinlik ilgili düzeltici faaliyetin türüne göre değişkenlik gösterir.Ve düzeltici faaliyet etkinliği kalite tarafından değerlendirilir.Etkin olmayan düzeltici faaliyetler için yeniden df talebi yapılır dedik.Kalite problemi olan bir parça için 3 sevkiyat izleme bir etkinlik değerlendirme mekanizmasıdır.
İnsan kaynaklarına açılan bir df'de başka bir etkinlik değerlendirme mekanizması devreye girer.

Ayrıca df izleme formunda düzeltici faaliyetlerin kaynağı diye bir bölüm eklemenizi tavsiye ederim.Tedarikçiler,müşteri şikayetleri, çalışan gözlemi,dış denetim.
YGG'de raporlama anlamında kolaylık sağlıyor.

 

[Ayberoz]

Ayrıntılı değerlendirmeniz ve ilave bilgiler çok faydalı oldu. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.

Not: Düzeltince tekrar düzeltilmiş hali ile yükleyeceğim.

 

[Ayberoz]

Ellerinize sağlık ancak 9001:2015 standardında
d) Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğini gözden geçirmeli, diyor etkinliği kim ne zaman gözden geçirecek yada nasıl gözden geçirecek tanımlanmamış prosedürde ben bu etkinlik izleme metodunu kanıtlamak için DF formlarına

Bu düzeltici faaliyet etkinliği değerlendirilmiştir.Uygundur X
Bu düzeltici faaliyet etkinliği değerlendirilmiştir.Uygunluk Değildir X

Etkinlik Değerlendirme Metodu ve Açıklaması diye bir bölüm ekledim.

Prosedürde etkinlik ilgili düzeltici faaliyetin türüne göre değişkenlik gösterir.Ve düzeltici faaliyet etkinliği kalite tarafından değerlendirilir.Etkin olmayan düzeltici faaliyetler için yeniden df talebi yapılır dedik.Kalite problemi olan bir parça için 3 sevkiyat izleme bir etkinlik değerlendirme mekanizmasıdır.
İnsan kaynaklarına açılan bir df'de başka bir etkinlik değerlendirme mekanizması devreye girer.

Ayrıca df izleme formunda düzeltici faaliyetlerin kaynağı diye bir bölüm eklemenizi tavsiye ederim.Tedarikçiler,müşteri şikayetleri, çalışan gözlemi,dış denetim.
YGG'de raporlama anlamında kolaylık sağlıyor.

Önerileriniz ve uyarılarınız ışığında revize ettim. İlk mesajda yer alan ekteki prosedür revize oldu.
Teşekkürler..

 

[Ferhat]

Merhabalar. Emeğiniz için teşekkür ederiz. biz süreci genelde tek bir çatı altında toplamaya çalışıyoruz.
Uygunsuzluklar-Düzeltici Faaliyet ve Olay/İhlal Bildirimi
veya
Uygunsuzluklar-Düzeltici Faaliyetler ve Risk Bildirimi
Bu süreçte tanımlamanız gerekenler.
1.Uygunsuzlukların-Düzeltici Faaliyetlerin oluşacağı alanlar(Girdi Kontrol/Kalite Kontrol/KYS/ Sevkiyat vb alanlardaki süreçler anlatılabilir)
2.Uygunsuzluğun-Düzeltici Faaliyetlerin Bildirim şekli (Nasıl talepte/bildirimde bulunulacak)
3. Uygunsuzluğun-Düzeltici Faaliyetlerin İncelenmesi
4.Karar verilmesi aşaması
5.İlgili Taraflara bildirimin yapılması
6.Aksiyon takibi(Düzeltme için kim ne ne zaman nasıl yapacak bütçesi ne olacak şartlarınında tanımlanacağı süreç)
7.Uygunsuzluğun-Düzeltici Faaliyetlerin kapatılması

gibi adımları sistem olarak kurmalısınız.
teknolojinin geliştiği şu günlerde mümkünse bu sistemi yazılım üzerinden işletilmesi doğru olacaktır. artık kimse worddeki formu doldurarak birilerine Uygunsuzluk-DF bildirimi yapmak istemiyor.
Umarız faydalı olmuştur.
İyi Çalışmalar...

 

[Ayberoz]

Wboss adında yeni bir yazılım kullanmaya başlıyoruz. DİF ve uygunsuz ürün bildirimi gibi formları sistem üzerinden yapmayı bu yazılım ile çözmeyi planlıyoruz , ancak henüz yazılımda bu konulara ilişkin çalışmalar yapılmadı.
Uyarı ve tavsiyelerinizi dikkate alacağım. Çok teşekkürler..

 

[tugcedirek]

Merhaba;
9001:2015 denetimimizde ''düzeltici faaliyet sonrası risk değerlendirmeleri ve değişiklik ihtiyaçları kontrol edilmelidir ' olarak uygunsuzluk aldık. Denetçi her açılan dif sonrasında risk analizinde güncelleme gerekiyor mu kontrol edilerek kayıt altına alınmalı dedi. Bunu sisteme nasıl entegre ettiniz ? Şirket genelinde 2018 yılında 1194 adet dif açmışız. Dif formunun altına ''Risk analizi güncellenmeli mi gibi bir hanenin eklenmesi yeterli olur mu ? Yönlendirebilirseniz çok sevinirim.

Teşekürler,

 

[bykzlym]

Uygunsuzluk dediğiniz sanırım gözlem, öyle değil mi? Sizde çok fazla sayıda DİF açıldığı için bunu formda değil de eğer varsa prosedürde belirtmeniz uygun olabilir. Örneğin; prosedürünüzde risk analizini gözden geçirme periyotlarını belirleyebilirsiniz.
Aslında açılan her DİF sonrası risk analizinde güncelleme gerekiyor mu diye sorulduğunda 'hayır, gerekmiyor' denilebilir.

 

[fthtncl]

Merhaba;
9001:2015 denetimimizde ''düzeltici faaliyet sonrası risk değerlendirmeleri ve değişiklik ihtiyaçları kontrol edilmelidir ' olarak uygunsuzluk aldık. Denetçi her açılan dif sonrasında risk analizinde güncelleme gerekiyor mu kontrol edilerek kayıt altına alınmalı dedi. Bunu sisteme nasıl entegre ettiniz ? Şirket genelinde 2018 yılında 1194 adet dif açmışız. Dif formunun altına ''Risk analizi güncellenmeli mi gibi bir hanenin eklenmesi yeterli olur mu ? Yönlendirebilirseniz çok sevinirim.

Teşekürler,

Dediğiniz şekilde form altında bir kontrol kutusu yeterli olacaktır. Risk analizi güncellemesi gerekiyorsa risk değerlendirme formu üzerinde de dif numarasını ilgili yere ekleyiniz. Güncellemenin neye istinaden yapıldığının belli olması gerekir.

 

[tugcedirek]

Uygunsuzluk dediğiniz sanırım gözlem, öyle değil mi? Sizde çok fazla sayıda DİF açıldığı için bunu formda değil de eğer varsa prosedürde belirtmeniz uygun olabilir. Örneğin; prosedürünüzde risk analizini gözden geçirme periyotlarını belirleyebilirsiniz.
Aslında açılan her DİF sonrası risk analizinde güncelleme gerekiyor mu diye sorulduğunda 'hayır, gerekmiyor' denilebilir.

Maalesef gözlem değil uygunsuzluğun objektif kanıtı olarak yazılmıştır. @bykzlym , @fthtncl Yönlendirmeleriniz için teşekkür ederim. Forma tanımlama yapacağım.