Iç Denetim Soru Listeleri
- Konuyu Başlatan weakness
- Başlangıç tarihi
Elinize sağlık. diğer bölümler ile ilgili elinizde EYS iç denetim soru listeleri bulunuyor mu? ( Kalite kontrol, Ar-ge, Muhasebe, Satış, Yönetim vb.)
Merhaba, paylaştığınız soru listeleri muazzam. Diğer bölümler için elinizde varsa paylaşabilir misiniz?
Elinize sağlık öncelikle. Kararsız kaldığım bazı konular vardı. Şimdi emin oldum bende.
Diğer süreçlerle ilgili de çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
Katkınızdan dolayı teşekkür ederim.
Diğer süreçlerle ilgili de çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
Katkınızdan dolayı teşekkür ederim.
ayrı ayrı soru listeleri hazırlamanıza gerek yok arkadaşlar. standart ve maddeleri belli zaten ekstra yorum katmaya gerek yok. standartta olan maddeler ile belirlemiş olduğunuz süreçlerin etkileşim şemasını zaten yapmanız gerek. tek bir soru listesi ile sürecinizde ki hangi standart maddeleri çakışıyorsa denetimde de o sorular üzerinden gidin. böylece her bir süreç için ayrı ayrı sorular ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.
Örnek soru listesini attım bu entegre bir soru listesidir 9001-14001-45001 soru listesi tek. Örnek matriste attım standart maddelerinde hangi süreçler etkileniyorsa soru listesi üzerinde o maddelerden sorumlu onlar sorulacak. örneğin ygg süreci için attığım örnekte hepsi sorulurken planlama için sadece 4.2, 5, 6. maddedeki soruların sorulması yeterli. Zaten dış kuruluşlardan denetlemeye girdiyseniz bilirsiniz hiçbirinde elinde bir soru listesi yoktur tabi ki standardın şart koştuğu olmazsa olmaz maddelerin hepsine bakarlar ama sunmuş olduğunuz süreçleri analiz edip örnekleme yaparak ona göre standartta belirtilen kriterler üzerinden giderler tabi bunun için tecrübe gerekli.
Ekli dosyalar
açıklama için teşekkür ederim. firmamda IATF olduğu için soru listesini biraz daha detaylandırmamız gerekecektir. önceki denetimlerden aldığımız uygunsuzluklar vs.
göndermiş olduğum soru listesine ek olarak IATF 16949 da olan standart maddelerini ekleyerek geliştirebilirsiniz, süreç matrisinizi de ona göre düzenlerseniz karmaşıklığı ortadan kaldırırsınız.
Merhaba;
İç denetim prosedürümüzde 'Değerlendirme yapılırken sürecin diğer süreçler ile etkileşimi incelenecektir.' gibi bir madde yazılmış. Bu maddenin karşılığında hazırlanan bir form mevcut 'denetim kapak sayfası' adı altında fakat çok anlaşılır değil, ya da karşılamıyor, bu maddeyi nasıl sorgulayabilirim ve dokümante edebilirim yardımcı olabilir misiniz? çok teşekkürler.
İç denetim prosedürümüzde 'Değerlendirme yapılırken sürecin diğer süreçler ile etkileşimi incelenecektir.' gibi bir madde yazılmış. Bu maddenin karşılığında hazırlanan bir form mevcut 'denetim kapak sayfası' adı altında fakat çok anlaşılır değil, ya da karşılamıyor, bu maddeyi nasıl sorgulayabilirim ve dokümante edebilirim yardımcı olabilir misiniz? çok teşekkürler.
Bahsettiğim doküman ektedir.
teşekkürler.
teşekkürler.
K
kmygr
Misafir
Misafir
merhaba arkadaşlar,
Çok değerli formlar ve yol gösterici paylaşımlar yapıyorsunuz.
Bende sizin paylaştıklarınıza yorum olarak bir kaç ekleme yapmak istiyorum.
1. Bir sütun açarak hangi standart olur ise olsun, standartların türkçe kitapçıklarından madde madde atlamadan yazıları kopyalayarak bu soru listelerine asıl rehberiniz olan bilgileri denetim esnasında görmeniz için eklemek çok iyi olacaktır. bazı madde yazıları çok uzundur önemli değil satırda büyütmeyeceksiniz içine tıkladığınız tüm istenenleri görmeniz yeterlidir.
2. Aranacak hususlar sütunu açmak size büyük bir klavuzluk sağlayacaktır. bu sütunda yazılar şöyle olmamalıdır. Örneğin: standart operasyon talimatı var mı?
Doğru olan yine bir örnek vermek gerekir ise: TAL-04 / Montaj standart operasyon talimatı var mı? / talimat ile proses uyuşuyor mu? anormal durumlar tanımlanmış mı? sağlık güvenlik çevre konularına ait bilgiler var mı?.... gibi baktığınızda size güven verecek dokümanlara ihtiyaç var.
Kısacası aranacak objektif kanıt/kanıtları net olarak bu sütuna yazmanız büyük faydanıza olacaktır. ayrıca bu sütun uygulamalarınız değiştikçe yaşan bir alandır. gerekli güncellemeleri yapmalısınız.
3. Soru listelerine denetçiler nasıl yapıyor ise benzer şekilde objektif kanıtlarınız net olarak yazmalısınız. bu kısım aranacak hususlar şu şekilde farklıdır. basit bir örnek ile şunu yazamazsınız ''TAL-04 / Montaj standart operasyon talimatı'' görüldü. bu şekilde yazılan objektif kanıt yetersizdir.
doğru olan;
TAL-04 / rev.3 / 20.03.2022 tarihli / Montaj standart operasyon talimatı görüldü. Proses ile karşılaştırıldı. yazılanlar ile yapılan uyuşuyor. sağlık güvenlik çevre kuralları yazıyor ve bu kurallara uyuluyor tarzında bakıldığında net bilgiler yazmalıdır.
4. Objektif kanıt dokümanlar için min her soru maddesine 2 örnekleme yapmanız iyi olacaktır.
5. her soru maddesi her sektör için değerlendirme içi olmayabilir. değerlendirme dışı sütunda eklemeniz iyi olacaktır.
iyi çalışmalar
Çok değerli formlar ve yol gösterici paylaşımlar yapıyorsunuz.
Bende sizin paylaştıklarınıza yorum olarak bir kaç ekleme yapmak istiyorum.
1. Bir sütun açarak hangi standart olur ise olsun, standartların türkçe kitapçıklarından madde madde atlamadan yazıları kopyalayarak bu soru listelerine asıl rehberiniz olan bilgileri denetim esnasında görmeniz için eklemek çok iyi olacaktır. bazı madde yazıları çok uzundur önemli değil satırda büyütmeyeceksiniz içine tıkladığınız tüm istenenleri görmeniz yeterlidir.
2. Aranacak hususlar sütunu açmak size büyük bir klavuzluk sağlayacaktır. bu sütunda yazılar şöyle olmamalıdır. Örneğin: standart operasyon talimatı var mı?
Doğru olan yine bir örnek vermek gerekir ise: TAL-04 / Montaj standart operasyon talimatı var mı? / talimat ile proses uyuşuyor mu? anormal durumlar tanımlanmış mı? sağlık güvenlik çevre konularına ait bilgiler var mı?.... gibi baktığınızda size güven verecek dokümanlara ihtiyaç var.
Kısacası aranacak objektif kanıt/kanıtları net olarak bu sütuna yazmanız büyük faydanıza olacaktır. ayrıca bu sütun uygulamalarınız değiştikçe yaşan bir alandır. gerekli güncellemeleri yapmalısınız.
3. Soru listelerine denetçiler nasıl yapıyor ise benzer şekilde objektif kanıtlarınız net olarak yazmalısınız. bu kısım aranacak hususlar şu şekilde farklıdır. basit bir örnek ile şunu yazamazsınız ''TAL-04 / Montaj standart operasyon talimatı'' görüldü. bu şekilde yazılan objektif kanıt yetersizdir.
doğru olan;
TAL-04 / rev.3 / 20.03.2022 tarihli / Montaj standart operasyon talimatı görüldü. Proses ile karşılaştırıldı. yazılanlar ile yapılan uyuşuyor. sağlık güvenlik çevre kuralları yazıyor ve bu kurallara uyuluyor tarzında bakıldığında net bilgiler yazmalıdır.
4. Objektif kanıt dokümanlar için min her soru maddesine 2 örnekleme yapmanız iyi olacaktır.
5. her soru maddesi her sektör için değerlendirme içi olmayabilir. değerlendirme dışı sütunda eklemeniz iyi olacaktır.
iyi çalışmalar
Teşekkürler değerli paylaşımınız için.
Engin Bey merhaba,
Ekli dosyaları açamıyorum. Rica etsem mail olarak paylaşabilir misiniz? [email protected]
Matrisin devamı yok mudur?
Merhaba devam mı mevcut mudur.
Online ISO Standart Eğitimleri
