Duyuru Iso 9001:2015 Iç Tetkik Soru Listesi Örneği(özgün)

kedibeni7

kedibeni7

Orgeneral
Üye
2015 yılında revize edilen standart, süreçler üzerinden tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesini istemektedir. Daha önce klasik iç tetkik anlayışında, kalıplaşmış sorular tüm birimlere aynen aktarılmaya, sorulmaya çalışılıp gereksiz zaman kaybı ve insanların kafasında da karışıklığa neden oluyordu. Bunun yanında da KYS'nin uygulanabilirliği de zor oluyordu.

Bu anlayışla tüm süreçlerimize özel iç tetkik soru listesi hazırlamamız gerektiğini düşünerek, iç tetkik soru listelerini revize ettim. 4 ana süreç, 12 alt süreç ve 4 destek süreç olmak üzere 20 adet sürecimiz bulunmakta olup bunlardan bir tanesi Müşteri İlişkileri Süreci. Genelde hemen hemen her kurumun müşterilerine yönelik süreci olduğu için onu seçerek ve orijinalinden bir kaç değişiklik yaparak yayımlıyorum.(Diğer süreçlerimi yayımlama imkanım yok!) En azından bir fikir oluşturacağını düşünüyorum herkese.
 

Ekli dosyalar

  • İÇ TETKİK SORU.xlsm
    24.5 KB · Görüntüleme: 1,523
Süreç Bazlı Sistem Denetimi İstemektedir Standart Örnek Olarak Bunu Baz Alabilirsiniz Standart Maddeleri İle İlişkilendirmelisiniz Ve Süreç Matris Listenizi De Baz Alabilirsiniz Sistem Denetimi Yapmak İçin Ben Öyle Yaptım
 

Ekli dosyalar

  • LS.KY.26 Sistem Denetim Çek Listesi.xlsx
    43.5 KB · Görüntüleme: 1,451
Görkem_39' Alıntı:
ISO 9001:2015 versiyonuna göre genel değerlendirmeler ve sistem başlıklarına karşılık oluşturulmuş iç tetkik soru listesi ektedir.
Genişletmek için tıkla ...
Çok teşekkürler . Faydalı oldu. Arıyordum bende..
İyi çalışmalar.
 
madyoung31' Alıntı:
Süreç Bazlı Sistem Denetimi İstemektedir Standart Örnek Olarak Bunu Baz Alabilirsiniz Standart Maddeleri İle İlişkilendirmelisiniz Ve Süreç Matris Listenizi De Baz Alabilirsiniz Sistem Denetimi Yapmak İçin Ben Öyle Yaptım
Genişletmek için tıkla ...
Satınalma, Bakım ve Muayene deney süreci ile ilgili örnekler mevcutsa paylaşmanız mümkün mü ?
 
Ellerinize sağlık..
 
kedibeni7' Alıntı:
2015 yılında revize edilen standart, süreçler üzerinden tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesini istemektedir. Daha önce klasik iç tetkik anlayışında, kalıplaşmış sorular tüm birimlere aynen aktarılmaya, sorulmaya çalışılıp gereksiz zaman kaybı ve insanların kafasında da karışıklığa neden oluyordu. Bunun yanında da KYS'nin uygulanabilirliği de zor oluyordu.

Bu anlayışla tüm süreçlerimize özel iç tetkik soru listesi hazırlamamız gerektiğini düşünerek, iç tetkik soru listelerini revize ettim. 4 ana süreç, 12 alt süreç ve 4 destek süreç olmak üzere 20 adet sürecimiz bulunmakta olup bunlardan bir tanesi Müşteri İlişkileri Süreci. Genelde hemen hemen her kurumun müşterilerine yönelik süreci olduğu için onu seçerek ve orijinalinden bir kaç değişiklik yaparak yayımlıyorum.(Diğer süreçlerimi yayımlama imkanım yok!) En azından bir fikir oluşturacağını düşünüyorum herkese.
Genişletmek için tıkla ...

hangi süreçleri hangi maddelerden tetkik edeceksiniz, bu bilgiyi içeren planınız var mı? yada bilgi paylaşabilirmisiniz?
 
kedibeni7' Alıntı:
2015 yılında revize edilen standart, süreçler üzerinden tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesini istemektedir. Daha önce klasik iç tetkik anlayışında, kalıplaşmış sorular tüm birimlere aynen aktarılmaya, sorulmaya çalışılıp gereksiz zaman kaybı ve insanların kafasında da karışıklığa neden oluyordu. Bunun yanında da KYS'nin uygulanabilirliği de zor oluyordu.

Bu anlayışla tüm süreçlerimize özel iç tetkik soru listesi hazırlamamız gerektiğini düşünerek, iç tetkik soru listelerini revize ettim. 4 ana süreç, 12 alt süreç ve 4 destek süreç olmak üzere 20 adet sürecimiz bulunmakta olup bunlardan bir tanesi Müşteri İlişkileri Süreci. Genelde hemen hemen her kurumun müşterilerine yönelik süreci olduğu için onu seçerek ve orijinalinden bir kaç değişiklik yaparak yayımlıyorum.(Diğer süreçlerimi yayımlama imkanım yok!) En azından bir fikir oluşturacağını düşünüyorum herkese.
Genişletmek için tıkla ...
İç tetkik eğitiminde eğitmen, süreç sahiplerine 'evet/hayır' cevapları alacak şekilde sorular sormayın demişti.
 
Hazırlanan sorular güzel. tabiki firmanıza özel sorularıda koymanız gerektiğini söylemeden geçmeyelim. İç denetim veya dış denetimler ISO 19011 standardına göre yapılır ve denetimlerde yapılan değerlendirmeler objektif delillere dayandırılır. denetimlerde sadece evet hayır denilerek denetim yapılmaz. yeterli/yeterli değil denilerekte yapılmaz. Unutmayın denetimler 5N 1K 1G kuralına göre yapılır. Buda:
5N:Ne, Nerede, Nasıl, Niçin, Neden
1K:Kim
1 G: Göster (denetçiler için çok önemlidir)
kuralına göre yapılır. denetimlerde elde ettiğiniz objektif delilleri belirtmek zorundasınız.
Soruları hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederiz. faydalı bir doküman olmuş.
Ama lütfen kendi firmanıza özel soruları unutmayınız.
Örneğin: Doküman Dağıtımları File Server üzerinde her bir birim için yetkilendirme yapılıyorsa burada verilen izinlerin kontrol edilmesine yönelik soru olabilir.
Örneği basit verdim ki herkesle ortak bir konu olması sebebiyle.
Diğer bir örnek; Ürün konfigürasyon değişikliğine ait değişiklik toplantıları yapılıyor mu, Ürün ağacına bu değişiklikler yansıtılmadan önce riskler değerlendirilmiş ve bertaraf edilmiş mi? ürün ağacı değişiklikleri zaman ve tarihleri sürece göre doğru mu?
Kalite kontrolde yapılan her ürün testleri için uygun kompozit numuneler seçilmektemi, alınan örneklemeler Örneklem talimatına uygun olarak alınmış mı? test ve kontrol sonuçlarına ait kayıtlar düzenli olarak SAP kayıtlarına girilmekte mi?

Umarım sizler için faydalı olur.
 
Merhaba arkadaşlar,
Yakında ISO 9001:2015 geçiş denetimim var. Sizden birşey rica etmek istiyorum. Elinizde Muhasebe bölümüne sorulacak iç tetkik soruları var mı? Ben hiç örnekte bulamadım kafamdada oturtamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim
 
NeslihanTezelTanju' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar,
Yakında ISO 9001:2015 geçiş denetimim var. Sizden birşey rica etmek istiyorum. Elinizde Muhasebe bölümüne sorulacak iç tetkik soruları var mı? Ben hiç örnekte bulamadım kafamdada oturtamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim
Genişletmek için tıkla ...
Merhabalar. Kalite Yönetim Sürecinde Muhasebe Birimlerini kapsamadığı için İç denetimlerde de kapsam dışı tutulmaktadır. Fakat bizlerde yaptığımız işlerde fazladan muhasebe birimlerini de denetim içerisine aldığımız yerler oldu. Soru sormak istiyorsanız Muhasebe mevzuatını bilmeniz gerekmekte. sizlere tavsiyem bir muhasebeciden yardım alabilirsiniz. gelir gider tabloları, demirbaş kayıtları, stopajlar, KDV ler ve kurumsal vergiler, BA mutabakatları, BS Mutabakatları vb bu kayıtların doğru tutulup tutulmadığını sorgulayabilirsiniz. Ayrıca birçok muhasebeci SGK işlemlerini yürütmekte. SGK işlemlerinide sorabilirsiniz. ama bunların hepsinin dönemleri ve zaman periyotları bulunmakta. bir muhasebeciden yardım almanız en doğru olanı.
Kolay gelsin...
 
merhaba. Bölümsel olarak 2015 revizyonuna uygun iç tetkik soru listeleriniz mevcutmu???? Üretim, satın alma, arge vs...
 
sertac' Alıntı:
merhaba. Bölümsel olarak 2015 revizyonuna uygun iç tetkik soru listeleriniz mevcutmu???? Üretim, satın alma, arge vs...
Genişletmek için tıkla ...

Merhaba, böyle bir döküman oluşturan var mı? bende kalite ve çevre yönetim sistemleri konusunda yeniyim. çalışmakta olduğum firma bu konuda ilgilenmemi istedi. henüz eğitim vs almadım. burada yazılanları ve google aramaları ile bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
bir çok dökümanı inceledim ancak kafam karıştı. yardımcı olabilecek var mı?
 
Abdulkerim DOĞAN' Alıntı:
Merhaba, böyle bir döküman oluşturan var mı? bende kalite ve çevre yönetim sistemleri konusunda yeniyim. çalışmakta olduğum firma bu konuda ilgilenmemi istedi. henüz eğitim vs almadım. burada yazılanları ve google aramaları ile bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
bir çok dökümanı inceledim ancak kafam karıştı. yardımcı olabilecek var mı?
Genişletmek için tıkla ...
Iso 9001:2015 Standardını alıp okuyun ona göre de mevcut dokümanlarınızı karşılaştırın. Ama eğitim almanız daha mantıklı tabi
 
Cevap yazmak için giriş yap yada kayıt ol.

Online ISO Standart Eğitimleri

Geri
Üst